Inhoudsopgave
Factuurontvangst
Beschrijving
In het programmaonderdeel Factuurontvangst leveranciersfacturen invoeren en eventueel aangeven in het Nacalculatie geboekte leveringsbonnen. De hier geplaatste facturen kunnen dan optioneel naar software voor worden gestuurd Financiële boekhouding worden overhandigd.
Open het menu BUSINESS en klik op 
.
Voor het invoeren van leveranciersfacturen is de huidige datum standaard ingesteld voor de boekingsdatum. Wanneer u begint met opnemen, kunt u een andere datum opgeven, die dan als standaard wordt gebruikt. Hiervoor wordt het volgende dialoogvenster geopend.
De boekingsdatum is belangrijk voor u als u werkt met een interface naar financiële boekhouding. Alle gegevensrecords (leveranciersfacturen) die voor minder dan een maand worden geregistreerd, stromen naar het Financiële boekhouding ook in een periode (een maand). Zorg er vooral aan het begin van het jaar voor dat u de bonnen toewijst aan de maanden waarin ze zijn gemaakt. Raadpleeg bij twijfel uw belastingadviseur.
Na het invoeren of bevestigen van de boekingsdatum, wordt het volgende invoermasker weergegeven.
Linksboven vind je het Factuurkop met de kopgegevens van de leveranciersfactuur.
Aan de rechterkant vind je de tabbladen facturen, Pakbonnen, Voorcalculatie en Prijsafspraak met gedetailleerde informatie over de geselecteerde leverancier en de geselecteerde bouwplaats.
In het onderste gedeelte zie je de tafel Gesplitste berichten.
De ingestelde boekingsdatum wordt weergegeven in de regel onder aan het scherm.