Open lijst van crediteuren

De Open lijst van crediteuren geeft u een overzicht van alle openstaande posten van uw leveranciers.

Open het menu BUSINESS het keuzemenu Schulden en selecteer het item Open lijst van crediteuren.

Het volgende afdrukmenu wordt geopend.

Maak de volgende instellingen:

het drukken

Door te klikken overschakelen naar de afdrukken Boekhoudkundig blad, Inkomende factuurlijst, controleren, Overdrachten, Uitgaande betalingslijst en Betalingslijst.

Voorbeeld

Elke afdruk kan opnieuw worden gecontroleerd voordat deze wordt afgedrukt. De weergave van een voorbeeld wordt vooraf door het programma ingesteld. Als u geen voorbeeld wilt zien, deactiveert u deze De optie.

variant

Voor elk formulier kunt u de ontwerper gebruiken om verschillende te maken Print varianten vorm. Bij het voor het eerst openen van het printmenu, de variant die u heeft gebruikt Formulier Open lijst van crediteuren hebben gezet. Door op te klikken selecteer de variant die u voor de afdruk wilt gebruiken.

Contact

Vul hier de volledige naam in van de medewerker die de contactpersoon is voor alle vragen. Het programma voert hier de naam van de ingelogde gebruiker in, die zich in het Adres manager is opgeslagen in de gebruikersgegevens.

editie

Door te klikken kies of u de lijst wilt afdrukken of opslaan als een Fax of E-mail willen verzenden.

printer

Door te klikken kies de printer die u wilt gebruiken om af te drukken. Alleen printers die onder Windows zijn geïnstalleerd, zijn beschikbaar voor selectie. De standaardinstelling is de printer die u voor de geselecteerde printer heeft geselecteerd Drukvariant hebben gestort.

Papierinvoer

Als uw printer meerdere papierladen biedt, selecteert u door op te klikken de sleuf van waaruit het papier wordt gebruikt voor het afdrukken. Standaard is de schachtselectie die u heeft geselecteerd ingesteld Drukvariant hebben gestort.

afdrukken van / naar pagina

De pagina's die moeten worden afgedrukt, kunnen hier worden opgegeven.

Kopieën

Als u meerdere exemplaren van de afdruk nodig heeft, voert u hier het vereiste aantal in.

Activeer de betreffende optie door het vakje aan te vinken .

Gesorteerd op

Selecteer of de uitgaande betalingen op de afdruk worden gesorteerd op leveranciersnaam, leveranciersnummer, documentnummer of OP-nummer.

Pagina-einde na elke leverancier

De uitgaande betalingen van de leverancier worden op aparte pagina's weergegeven.

Alle leveranciers, alle bedrijfsonderdelen, alle LV-ID's

Er wordt rekening gehouden met alle leveranciers, bedrijfsruimten en LV-ID's. Als u de selectie wilt beperken, opent u het bijbehorende tabblad en markeert u met welke leveranciers, bedrijfsonderdelen en LV-ID's u in overweging wilt nemen.

Nadat u alle benodigde informatie voor uw afdruk heeft ingevoerd, klikt u op in het menu Afdrukinstellingen of gebruik de toetsencombinatie Ctrl + P.

Voorbeelduitdrukking:
Open lijst van crediteuren

Op de laatste pagina zijn alle facturen samengevat volgens vervaldatums. Bijvoorbeeld alle facturen die binnen 30 dagen vervallen zijn, alle facturen die binnen 60 dagen vervallen zijn en alle facturen die binnen 90 dagen vervallen. U ontvangt ook nog een overzicht van alle facturen met korting voor deze periodes. U stelt de vervaltermijnen in de parameter in Vervalperiodes open lijst leveranciers fest.